GP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
1． 目的
本標(biāo)準(zhǔn)的目的在于使零部件和原材料的供應(yīng)商能夠根據(jù)索尼的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)【GM-2005】·SS-00259，針對索尼要求的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)，建立切實(shí)可行的管理體制；并把擁有對零部件進(jìn)行恰當(dāng)評價(jià)、維持管理的供應(yīng)商認(rèn)定為綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量公司，以保證索尼公司的產(chǎn)品、對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)進(jìn)行保證工作。
2． 適用范圍
適用于向索尼株式會社以及與索尼株式會社相關(guān)的公司交納量產(chǎn)所需（含構(gòu)成零部件的原材料）的零部件、組合零部件和構(gòu)成原材料的供應(yīng)商。
3． 認(rèn)定的單位
原則上以工廠為單位。
4． 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
須滿足以下的事項(xiàng)：
4－1．根據(jù)《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價(jià)表》實(shí)施檢查，所得分?jǐn)?shù)在80分以上，且在評價(jià)表的重要項(xiàng)目上無缺陷。
4－2．6個(gè)月以內(nèi)，在批量生產(chǎn)和認(rèn)定審查時(shí)，經(jīng)索尼的確認(rèn)和測定無NG情況。如果6個(gè)月內(nèi)沒有達(dá)到要求，可以使用監(jiān)查時(shí)的供應(yīng)商的數(shù)據(jù)進(jìn)行替換。
4－3．環(huán)境禁止物質(zhì)中，未使用鎘及其鎘化合物。
5． 供應(yīng)商監(jiān)查者
監(jiān)查者需具有ISO-14001內(nèi)審員資格，或?yàn)樯霞壨扑]的、受過專門處理顧問中心品質(zhì)保證部的環(huán)境質(zhì)量檢查員進(jìn)修培訓(xùn)的人員。
6． 審查會
6－1．審查會的組成
（1） 委員長 專門處理顧問中心品質(zhì)保證部統(tǒng)括部長
（2） 委 員 專門處理顧問中心品質(zhì)保證部成員
（3） 事務(wù)局 由委員長提名
審查會只在索尼總公司召開，國外供應(yīng)商的認(rèn)定工作需要從各地向總公司提出申請，決定是否進(jìn)行認(rèn)定。
6－2審查會的召開
原則上，由委員長召集大家每月召開一次審查會，對新客戶·繼續(xù)·取消等內(nèi)容進(jìn)行審查。
6－3．申請資料
根據(jù)以下的申請資料，在審查會上進(jìn)行新認(rèn)定。
（1） 新認(rèn)定申請書（附表－1）
（2） 《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價(jià)表》的檢查結(jié)果
（3） 環(huán)境質(zhì)量的實(shí)際成績
6－4．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的適用與否
根據(jù)審查會組成成員同意的情況，由品質(zhì)保證部部長決定是否可以作為環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用公司。
7． 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的批準(zhǔn)
在審查會中通過的環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用候補(bǔ)公司需填寫《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用申請書》（附表－2），并提交給專門處理顧問中心的負(fù)責(zé)人，以負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)實(shí)施認(rèn)定。
8． 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的手續(xù)
8－1．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定
簽署《關(guān)于環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的協(xié)議書》。
8－2．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用通知書的發(fā)行
簽署了環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書的認(rèn)定供應(yīng)商，由事務(wù)局以品質(zhì)保證部部長的名義向公司內(nèi)的相關(guān)部門以及相關(guān)的公司發(fā)行授予了注冊號碼的《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用通知書》（附表－3）。
8－3．認(rèn)定證的發(fā)行
以專門處理顧問中心負(fù)責(zé)人的名義給認(rèn)定供應(yīng)商發(fā)行認(rèn)定證。
8－4．認(rèn)定的有效期
有效期限為自認(rèn)定月開始到2年后的同月為止。
9． 對交貨的量產(chǎn)產(chǎn)品入廠檢查的省略
9－1．關(guān)于來自認(rèn)定公司（工廠）所交納的量產(chǎn)產(chǎn)品，在對入廠檢查中要求的環(huán)境物質(zhì)進(jìn)行評價(jià)時(shí)，可以從每批零部件號碼的5次訂購批次中進(jìn)行1次入廠檢查改換成以3個(gè)月為1次的認(rèn)定供應(yīng)商為單位的1次入廠檢查。
*所謂訂購批次是指以一周為時(shí)間的訂購。（每個(gè)零部件號碼以一周訂購一個(gè)批次）
9－2．新的/變更時(shí)的首批要實(shí)施入廠檢查。
10. 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的繼續(xù)
根據(jù)定期評價(jià)的結(jié)果，通過審查會的審查，由品質(zhì)保證部部部長批準(zhǔn)是否要繼續(xù)環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定。
10－1．定期評價(jià)
原則上，索尼根據(jù)綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用公司的品質(zhì)體制·品質(zhì)實(shí)際成績每隔2年實(shí)施一次定期的評價(jià)。
更新認(rèn)定時(shí)，對相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施環(huán)境質(zhì)量體制的評價(jià)，且須滿足4項(xiàng)的環(huán)境認(rèn)定適用條件。
10－2．繼續(xù)審查
審查會通過《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定繼續(xù)審查資料》進(jìn)行審查，依據(jù)質(zhì)量保證部部長的裁決，確定是否進(jìn)行繼續(xù)審查。
10－3．省略檢查
以定期檢查時(shí)為基點(diǎn)，如果在過去的6個(gè)月內(nèi)沒有交貨，則可以省略繼續(xù)檢查。
11．認(rèn)定期間
認(rèn)定期間為2年，只要沒有取消，就自動(dòng)持續(xù)。
12．糾正·取消標(biāo)準(zhǔn)
12－1．認(rèn)定后每2年實(shí)施一次定期檢查，檢查時(shí)如果低于認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)向?qū)彶闀?bào)告，根據(jù)審查會的決議實(shí)施糾正或取消。
12－2．評價(jià)量產(chǎn)產(chǎn)品或是審查產(chǎn)品時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)了不良品，相關(guān)部門應(yīng)立即確認(rèn)實(shí)際情況，追尋原因，把結(jié)果匯報(bào)給審查會，再根據(jù)審查會的決議實(shí)施糾正或取消。
12－3．當(dāng)與《基本合同》、《品質(zhì)保證備忘錄》、《環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書》中的條款相抵觸，無法采取糾正措施時(shí)的情況。
12－4．解除了《基本合同》時(shí)的情況。
12－5．符合前面10－3項(xiàng)、省略了定期檢查時(shí)，向?qū)彶闀暾?，決定是否要繼續(xù)進(jìn)行。
13．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》取消通知書的發(fā)行
向?qū)儆诃h(huán)境質(zhì)量認(rèn)定取消的認(rèn)定適用公司發(fā)行《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定取消通知書》（附表－4），通知供應(yīng)商。
14．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》合同的解除
對已經(jīng)取消了環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的供應(yīng)商，要和他解除《環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書》的合同。
15．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》的再簽署
關(guān)于綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的再簽署，要按照4項(xiàng)的環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評價(jià)。
16．記錄的保管
記錄的保管如下所示：
1． 目的
本標(biāo)準(zhǔn)的目的在于使零部件和原材料的供應(yīng)商能夠根據(jù)索尼的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)【GM-2005】·SS-00259，針對索尼要求的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)，建立切實(shí)可行的管理體制；并把擁有對零部件進(jìn)行恰當(dāng)評價(jià)、維持管理的供應(yīng)商認(rèn)定為綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量公司，以保證索尼公司的產(chǎn)品、對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)進(jìn)行保證工作。
2． 適用范圍
適用于向索尼株式會社以及與索尼株式會社相關(guān)的公司交納量產(chǎn)所需（含構(gòu)成零部件的原材料）的零部件、組合零部件和構(gòu)成原材料的供應(yīng)商。
3． 認(rèn)定的單位
原則上以工廠為單位。
4． 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
須滿足以下的事項(xiàng)：
4－1．根據(jù)《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價(jià)表》實(shí)施檢查，所得分?jǐn)?shù)在80分以上，且在評價(jià)表的重要項(xiàng)目上無缺陷。
4－2．6個(gè)月以內(nèi)，在批量生產(chǎn)和認(rèn)定審查時(shí)，經(jīng)索尼的確認(rèn)和測定無NG情況。如果6個(gè)月內(nèi)沒有達(dá)到要求，可以使用監(jiān)查時(shí)的供應(yīng)商的數(shù)據(jù)進(jìn)行替換。
4－3．環(huán)境禁止物質(zhì)中，未使用鎘及其鎘化合物。
5． 供應(yīng)商監(jiān)查者
監(jiān)查者需具有ISO-14001內(nèi)審員資格，或?yàn)樯霞壨扑]的、受過專門處理顧問中心品質(zhì)保證部的環(huán)境質(zhì)量檢查員進(jìn)修培訓(xùn)的人員。
6． 審查會
6－1．審查會的組成
（1） 委員長 專門處理顧問中心品質(zhì)保證部統(tǒng)括部長
（2） 委 員 專門處理顧問中心品質(zhì)保證部成員
（3） 事務(wù)局 由委員長提名
審查會只在索尼總公司召開，國外供應(yīng)商的認(rèn)定工作需要從各地向總公司提出申請，決定是否進(jìn)行認(rèn)定。
6－2審查會的召開
原則上，由委員長召集大家每月召開一次審查會，對新客戶·繼續(xù)·取消等內(nèi)容進(jìn)行審查。
6－3．申請資料
根據(jù)以下的申請資料，在審查會上進(jìn)行新認(rèn)定。
（1） 新認(rèn)定申請書（附表－1）
（2） 《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價(jià)表》的檢查結(jié)果
（3） 環(huán)境質(zhì)量的實(shí)際成績
6－4．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的適用與否
根據(jù)審查會組成成員同意的情況，由品質(zhì)保證部部長決定是否可以作為環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用公司。
7． 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的批準(zhǔn)
在審查會中通過的環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用候補(bǔ)公司需填寫《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用申請書》（附表－2），并提交給專門處理顧問中心的負(fù)責(zé)人，以負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)實(shí)施認(rèn)定。
8． 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的手續(xù)
8－1．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定
簽署《關(guān)于環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的協(xié)議書》。
8－2．環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用通知書的發(fā)行
簽署了環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書的認(rèn)定供應(yīng)商，由事務(wù)局以品質(zhì)保證部部長的名義向公司內(nèi)的相關(guān)部門以及相關(guān)的公司發(fā)行授予了注冊號碼的《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用通知書》（附表－3）。
8－3．認(rèn)定證的發(fā)行
以專門處理顧問中心負(fù)責(zé)人的名義給認(rèn)定供應(yīng)商發(fā)行認(rèn)定證。
8－4．認(rèn)定的有效期
有效期限為自認(rèn)定月開始到2年后的同月為止。
9． 對交貨的量產(chǎn)產(chǎn)品入廠檢查的省略
9－1．關(guān)于來自認(rèn)定公司（工廠）所交納的量產(chǎn)產(chǎn)品，在對入廠檢查中要求的環(huán)境物質(zhì)進(jìn)行評價(jià)時(shí)，可以從每批零部件號碼的5次訂購批次中進(jìn)行1次入廠檢查改換成以3個(gè)月為1次的認(rèn)定供應(yīng)商為單位的1次入廠檢查。
*所謂訂購批次是指以一周為時(shí)間的訂購。（每個(gè)零部件號碼以一周訂購一個(gè)批次）
9－2．新的/變更時(shí)的首批要實(shí)施入廠檢查。
10. 環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的繼續(xù)
根據(jù)定期評價(jià)的結(jié)果，通過審查會的審查，由品質(zhì)保證部部部長批準(zhǔn)是否要繼續(xù)環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定。
10－1．定期評價(jià)
原則上，索尼根據(jù)綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用公司的品質(zhì)體制·品質(zhì)實(shí)際成績每隔2年實(shí)施一次定期的評價(jià)。
更新認(rèn)定時(shí)，對相應(yīng)供應(yīng)商實(shí)施環(huán)境質(zhì)量體制的評價(jià)，且須滿足4項(xiàng)的環(huán)境認(rèn)定適用條件。
10－2．繼續(xù)審查
審查會通過《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定繼續(xù)審查資料》進(jìn)行審查，依據(jù)質(zhì)量保證部部長的裁決，確定是否進(jìn)行繼續(xù)審查。
10－3．省略檢查
以定期檢查時(shí)為基點(diǎn)，如果在過去的6個(gè)月內(nèi)沒有交貨，則可以省略繼續(xù)檢查。
11．認(rèn)定期間
認(rèn)定期間為2年，只要沒有取消，就自動(dòng)持續(xù)。
12．糾正·取消標(biāo)準(zhǔn)
12－1．認(rèn)定后每2年實(shí)施一次定期檢查，檢查時(shí)如果低于認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)向?qū)彶闀?bào)告，根據(jù)審查會的決議實(shí)施糾正或取消。
12－2．評價(jià)量產(chǎn)產(chǎn)品或是審查產(chǎn)品時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)了不良品，相關(guān)部門應(yīng)立即確認(rèn)實(shí)際情況，追尋原因，把結(jié)果匯報(bào)給審查會，再根據(jù)審查會的決議實(shí)施糾正或取消。
12－3．當(dāng)與《基本合同》、《品質(zhì)保證備忘錄》、《環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書》中的條款相抵觸，無法采取糾正措施時(shí)的情況。
12－4．解除了《基本合同》時(shí)的情況。
12－5．符合前面10－3項(xiàng)、省略了定期檢查時(shí)，向?qū)彶闀暾?，決定是否要繼續(xù)進(jìn)行。
13．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》取消通知書的發(fā)行
向?qū)儆诃h(huán)境質(zhì)量認(rèn)定取消的認(rèn)定適用公司發(fā)行《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定取消通知書》（附表－4），通知供應(yīng)商。
14．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》合同的解除
對已經(jīng)取消了環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的供應(yīng)商，要和他解除《環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定協(xié)議書》的合同。
15．《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定》的再簽署
關(guān)于綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的再簽署，要按照4項(xiàng)的環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行評價(jià)。
16．記錄的保管
記錄的保管如下所示：
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No.
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名 稱
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保管負(fù)責(zé)
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保管期限
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（1）
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新申請書
（含環(huán)境質(zhì)量保證組織圖） |
事務(wù)局
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3年
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（2）
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《環(huán)境質(zhì)量保證體制評價(jià)表》新·更新
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事務(wù)局
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6年
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（3）
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《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定適用申請書》
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事務(wù)局
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認(rèn)定中
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（4）
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《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定繼續(xù)審查資料》
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事務(wù)局
|
3年
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（5）
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《改善委托書》以及《改善報(bào)告書》
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發(fā)行部門
事務(wù)局 |
3年
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（6）
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《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定實(shí)施通知書》
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事務(wù)局
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3年
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（7）
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《綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定品質(zhì)認(rèn)定取消通知書》
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事務(wù)局
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3年
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（8）
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審查結(jié)果審查會議記錄
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事務(wù)局
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3年
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17．輔助資料
（1）綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的手續(xù)參照環(huán)境認(rèn)定新流程圖（附表－5）。
（2）繼續(xù)/糾正處理以及取消的手續(xù)參照別紙流程圖（附表－6）。
18．制定·改訂及其實(shí)施年月日
（1）綠色伙伴環(huán)境質(zhì)量認(rèn)定的手續(xù)參照環(huán)境認(rèn)定新流程圖（附表－5）。
（2）繼續(xù)/糾正處理以及取消的手續(xù)參照別紙流程圖（附表－6）。
18．制定·改訂及其實(shí)施年月日
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項(xiàng) 目
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評價(jià)
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驗(yàn) 證 方 法
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評價(jià)
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判斷基準(zhǔn)及重點(diǎn)
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1.環(huán) 境 系 統(tǒng)
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1-1 環(huán)境方針
要符合SONY的要求事項(xiàng)（SS-00259）。
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環(huán)境方針的目標(biāo)目的之內(nèi)容里，有沒有包含SS-00259指定物質(zhì)。
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OK
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《環(huán)境手冊》3-3 ，《重大環(huán)境因素鑒定管理程序》6-1-4，《環(huán)境因素鑒定表》及《重大環(huán)境因素規(guī)劃表》均有相關(guān)規(guī)定
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有沒有經(jīng)營負(fù)責(zé)人所承認(rèn)的環(huán)境方針。
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OK
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環(huán)境手冊由環(huán)境管理代表制修訂，總經(jīng)理核準(zhǔn)發(fā)行。
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有沒有定期性地重新確認(rèn)環(huán)境方針的目的、目標(biāo)。
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OK
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原則上必需每年檢討1次.《管理審查程序》6-3-2 F中有規(guī)定
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1-2 法律（SS-00259對策）
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根據(jù)法制顧客要求之事項(xiàng)隨時(shí)是否檢討有及時(shí)應(yīng)變?
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OK
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將SS-00259列入《環(huán)境法規(guī)鑒定審查表》每月鑒定更新一次，確保所使用SS-00259為最新版本，相關(guān)檔也依照SS-00259要求制訂。
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有沒有SS-00259的規(guī)制對象物質(zhì)一覽表。
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OK
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《成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》6-14對環(huán)境管理物質(zhì)有規(guī)定。
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有沒有明確化環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)限、作用。
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OK
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《環(huán)境手冊》第五章及《公司組織執(zhí)掌細(xì)則》有明確各階層環(huán)境管理人員之資源、角色、責(zé)任及職權(quán)
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有關(guān)環(huán)保關(guān)連物質(zhì)方面的專門知識人才/組織嗎？
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OK
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1-3 環(huán)境計(jì)劃
根據(jù)環(huán)境方針的計(jì)劃要體系化。
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有沒有訂好有關(guān)全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃。
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OK
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《環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的管理程序》文件中有相關(guān)要求。
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全廢削減計(jì)劃有SS-00259是在指定全廢目標(biāo)期限內(nèi)做成的嗎？
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OK
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《環(huán)境績效指標(biāo)EPI一覽表》
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有沒有計(jì)劃實(shí)施并推進(jìn)環(huán)境管理之負(fù)責(zé)人；有沒有在確認(rèn)進(jìn)展情況？
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OK
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《環(huán)境手冊》3-3，《環(huán)境計(jì)劃管理程序》6-2中均有要求
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1-4 監(jiān)視（內(nèi)部監(jiān)查）
關(guān)于環(huán)境計(jì)劃，必須專人監(jiān)督及管理,如有需改善之地方要盡快做適當(dāng)處理.(要管理生產(chǎn)情況，要有訂正措施)
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有沒有內(nèi)部審查規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、有沒有審查計(jì)劃。
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OK
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在《稽核管理程序》文件中有明確的規(guī)定， 審查內(nèi)容按《ISO 14001檢查表》及《ROSH檢查表》執(zhí)行
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在內(nèi)部監(jiān)查中，將有關(guān)環(huán)境關(guān)連的物質(zhì)的內(nèi)容作為
監(jiān)查項(xiàng)目定期實(shí)施。
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OK
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《稽核管理程序》6-1-1中有明確要求
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有沒有任命有資格的內(nèi)部審查官。
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OK
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《合格稽核員一覽表 》，任命資格在《稽核管理程序》6-3-1有要求。且已依照程序規(guī)定對稽核員進(jìn)行教育技能培訓(xùn)。
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有沒有審查結(jié)果的訂正措施、有沒有確認(rèn)其效果。
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OK
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《稽核管理程序》6-8中有要求
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環(huán)境負(fù)責(zé)人有沒有向經(jīng)營負(fù)責(zé)人報(bào)告審查報(bào)告書。
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OK
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《稽核管理程序》6-9中有要求
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1-5 情報(bào)
關(guān)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)之情報(bào)，要有傳達(dá)必要部門及其它部門。
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不管國內(nèi)、海外、總公司方面有沒有向營業(yè)據(jù)點(diǎn)，
各工廠集團(tuán)公司，適當(dāng)?shù)貍鬟_(dá)有關(guān)環(huán)境聯(lián)物質(zhì)的
情報(bào)，并適當(dāng)?shù)毓芾硐轮甘镜取?/div>
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OK
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公司印發(fā)《環(huán)境方針》，《環(huán)境管理物質(zhì)一覽表》所有員工人手一份
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SONY之環(huán)境要求，有沒有傳到經(jīng)營負(fù)責(zé)人，環(huán)境管理負(fù)責(zé)人那里。
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OK
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與環(huán)境管理相關(guān)的程序文件（二階）的制定與發(fā)行在《文件及數(shù)據(jù)管理程序》3-1中有規(guī)定。
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SONY的環(huán)境要求，有沒有傳達(dá)到營業(yè)部門、設(shè)計(jì)技術(shù)部門、制造部門。
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OK
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營業(yè)據(jù)點(diǎn)，各工廠、集團(tuán)公司方面有沒有掌握有關(guān)
環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)之必要情報(bào)，有沒有適當(dāng)?shù)夭扇〈胧?/div>
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OK
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《環(huán)保保證指導(dǎo)規(guī)范》3有相關(guān)規(guī)定 。
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工人有沒有透徹地周知SONY的要求事項(xiàng)。
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OK
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公司印發(fā)《環(huán)境方針》，《環(huán)境管理物質(zhì)一覽表》所有員工人手一份
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2. 業(yè) 務(wù) 管 理
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2-1規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)類
要有符合SS-00259（環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)）的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)類，并且要有實(shí)施。
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部品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)書及材料仕樣書上，有沒有環(huán)境關(guān)
聯(lián)物質(zhì)的管理值（包括廠外加工的訂購）。
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OK
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《工程變更管理程序》6-13，《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書作業(yè)規(guī)范》5-1-1，
《供貨商管理程序》6-2均有相關(guān)規(guī)定。
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提交給SONY之納入仕樣書上，有沒有寫到不使用
物質(zhì)，及全廢物質(zhì)之內(nèi)容。
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OK
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《環(huán)保保證指導(dǎo)規(guī)范》5-3，《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書作業(yè)規(guī)范》5-1均有相關(guān)要求。
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為運(yùn)用有關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)，有沒有明確規(guī)定責(zé)任、
權(quán)限、作用。
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OK
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《環(huán)境手冊》第五章及《公司組織執(zhí)掌細(xì)則》有明確各階層環(huán)境管理人員之責(zé)任、權(quán)限及作用。
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材料上使用再生材料時(shí)，有沒有規(guī)定使用有材料證
明之材料LOT。
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Ok
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目前回收材料只有紙張的二次利用。
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有沒有有關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的變理管理規(guī)定。
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OK
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人、機(jī)、料、法、環(huán)境、測量變更《6M管理辦法》，《供貨商管理程序》6-2有相關(guān)規(guī)定。
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有沒有在關(guān)環(huán)境的教育訓(xùn)練之規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)類計(jì)劃。
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OK
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《環(huán)境管理專業(yè)技能鑒定程序》有明確規(guī)定。
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2-2 向SONY提交檢定品
檢定時(shí)，要確認(rèn)有無DATA；
材料、設(shè)備、方法等有變更時(shí)，就需要再檢查。
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在自家公司內(nèi)部，有沒有預(yù)先查證部品中有無禁止
物質(zhì)之事。
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OK
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《環(huán)境手冊》第十一章3-2、3-3，《環(huán)境物質(zhì)檢驗(yàn)與測試規(guī)范》。
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有沒有用DATA（1CP&MSDS）檢查證明部品中的禁止物質(zhì)含量，有沒有向SONY提交。
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OK
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《環(huán)境物質(zhì)檢驗(yàn)與測試規(guī)范》，《環(huán)保材料檢測運(yùn)用規(guī)范》，《環(huán)保保證指導(dǎo)規(guī)范》，《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書作業(yè)規(guī)范》，未曾向SONY提交。
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有沒有根據(jù)變更管理規(guī)定，向SONY提出檢定申請。
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OK
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《6M管理辦法》6-7有要求。未曾向SONY提出檢定申請。
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2-3 廠外加工管理
對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的管理上，廠外加工跟自家公司要一樣。
包括2次.3次廠外加工
購入品的管理
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有沒有向廠外加工廠（OEM及協(xié)助公司）確認(rèn)有無
使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)。
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OK
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《環(huán)境手冊》第7章3-6，《供貨商管理程序》由相關(guān)規(guī)定。
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對2次.3次廠外加工也是，審查時(shí)，有沒有確認(rèn)。
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OK
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《供貨商管理程序》6-2-3有明確規(guī)定。
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即使對購入部品供貨商，監(jiān)查時(shí)有無確認(rèn)（SONY指定的原材料和部品除外）
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OK
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《供貨商管理程序》6-3-3有明確規(guī)定
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2-4 異常處理
關(guān)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)，要異常處理
（不符合要求之東西的處理）
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發(fā)現(xiàn)NG品時(shí)，有沒有明確其對象LOT。
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OK
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《不合格品管制程序》6-1-3有明確規(guī)定。
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發(fā)現(xiàn)NG品時(shí)，有無報(bào)告給環(huán)境負(fù)責(zé)人。
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OK
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《不合格品管制程序》3-5權(quán)責(zé)有明確規(guī)定。
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有無明確區(qū)分NG品與OK品。
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OK
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《不合格品管制程序》6-1-4隔離有明確規(guī)定。
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關(guān)于NG品， 有無隔離措施，有無其履歷。
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OK
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發(fā)現(xiàn)NG品時(shí)，有無追究原因及有無把對策結(jié)果跟
防止再發(fā)連在一起。
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OK
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《不合格品管制程序》6-1-5有明確規(guī)定。
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有沒有把上記對策使用在類似品上。
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OK
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把NG品提交到SONY時(shí)，有無報(bào)告給SONY。
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OK
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《不合格品管制程序》6-4有明確規(guī)定。
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3. 工 程 管 理
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3-1資材購買管理
新規(guī)供貨商/新規(guī)原材料的選定
要有部品原材料的材料證明或自己（OR外部機(jī)關(guān)）測試報(bào)告
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對有否作成新規(guī)供貨商選定基準(zhǔn)，連絡(luò)關(guān)連部門后
運(yùn)用的體系了嗎？
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OK
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《采購管理程序》6-1有明確規(guī)定
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有否作成明確購入材料的選定基準(zhǔn)，連絡(luò)關(guān)連部門
后運(yùn)用的體系了嗎？
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OK
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《采購管理程序》6-1-6有明確規(guī)定
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在部品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)書及材料仕樣書，有沒有明提示
有無使用禁止物質(zhì)。
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OK
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《采購管理程序》6-1-6，《供貨商管理程序》6-3-3有明確規(guī)定
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購入部品和原材料，供貨商有無提供ICP數(shù)據(jù)和成
分表中提示不使用禁止物質(zhì)一事（ICP數(shù)據(jù)和成分
表等的有效期限是1年以內(nèi)）。
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OK
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《采購管理程序》6-1-6，《進(jìn)料管制程序》6-1-2均有明確規(guī)定
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是在用最新版的購入（部品及材料）仕樣書嗎？
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OK
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《PURP09003-001A 樣品試用申請單》為現(xiàn)在使用最新版本，
《文件及數(shù)據(jù)管制程序》6-8對文件發(fā)行/回收作業(yè)作出明確要求。
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3-2工程管理全部
（1）進(jìn)貨檢查
要確認(rèn)部品材料中禁止物質(zhì)的含率。
使用在制造上的副資材，包裝材，也要作為檢查對象。
材料也要作為對象
禁止8物質(zhì)的測定
檢查記錄
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檢查廠外加工品（完成品、半成品）部品，材料時(shí)，有沒有各自的檢查基準(zhǔn)、檢查方法、判定方法。
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OK
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《進(jìn)料管制程序》《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》均有明確規(guī)定。
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關(guān)于來料檢查，有沒有按照檢查基準(zhǔn)，以最小LOT單位進(jìn)行
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OK
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來料檢查依《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。
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關(guān)于部品、材料，有沒有確認(rèn)材料證明書上的禁止
物質(zhì)之含率，有沒有滿足SONY的規(guī)格
<關(guān)于材料證明，以1CP測試DATA作為標(biāo)準(zhǔn)>
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OK
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《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》8.環(huán)境關(guān)聯(lián)禁用物質(zhì)管理相關(guān)說明。
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部品材料上。有使用再生材料時(shí)，有沒有確認(rèn)有無
禁止物質(zhì)。
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OK
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目前只有使用紙張的二次利用，無需確認(rèn)。
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<在自家公司內(nèi)測時(shí)>
有無確認(rèn)測試裝置的精度（能檢查出的限度）是否
適當(dāng)。
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OK
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《原物料進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》8-3環(huán)境管理物質(zhì)測定方法。
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有無測試裝置的修理、校正記錄。
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OK
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《量規(guī)儀器校正管理程序》有明確規(guī)定。
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<在外測時(shí)>
有無委托公共機(jī)關(guān)或其屬下機(jī)關(guān)，做測試。
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OK
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《環(huán)境物質(zhì)檢驗(yàn)與測試規(guī)范》
《環(huán)保保證指導(dǎo)規(guī)范》5-4， 5-5
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來料檢查記錄有無保管3年。
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OK
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《記錄管制程序》有明確規(guī)定。
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(2) 防止在工序內(nèi)混入、漏泄、污染
<過去有使用禁止物質(zhì)時(shí)，適用>
前提條件是，現(xiàn)同一工廠內(nèi)不使用禁止8物質(zhì)。
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有無查證使用過的設(shè)備、治工具是否被禁止物質(zhì)污
染（使用了Ca時(shí)，驗(yàn)證需要的期間，要加上過去
3年間停頓期間）
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OK
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《6M變更管理》《環(huán)保制程管制辦法》《不合格品管制程序》6-6，《環(huán)保材料檢測運(yùn)用規(guī)范》均有相關(guān)要求。
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有無防止禁止物質(zhì)的污染、混入之作業(yè)程序。
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OK
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《制程管制程序》《環(huán)保制程管制辦法》《進(jìn)料管制程序》。
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有無關(guān)于禁止物質(zhì)的種類、量、使用方法，地點(diǎn)等
的記錄
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OK
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目前未使用禁止8物質(zhì)超標(biāo)的部品。
《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書作業(yè)規(guī)范》《環(huán)境物質(zhì)檢驗(yàn)與測試規(guī)范》規(guī)定了關(guān)于禁止物質(zhì)的檢測方法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有禁用物質(zhì)超標(biāo)時(shí)依照《不合格品管制程序》執(zhí)行。
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(3) 出荷檢查
要有確認(rèn)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)
要知道工序內(nèi)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的履歷
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出貨前，有無最終確認(rèn)。
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OK
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《最終檢測程序》6-7，《成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》6-14-2均有相關(guān)規(guī)定。
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是否知道從零件材料到制品之經(jīng)緯;
{知不知道，從部品材料到完成品（從完成品
到部品材料）為止的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)履歷。}
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OK
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《制程管制程序》，《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》，《不合格品管制程序》6-6-4有相關(guān)規(guī)定。
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發(fā)現(xiàn)NG品時(shí)，有無報(bào)告給環(huán)境負(fù)責(zé)人。
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OK
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《不合格品管制程序》3-5權(quán)責(zé)有明確規(guī)定。
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檢查記錄，有無保管到3年。
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OK
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《記錄管制程序》有明確規(guī)定。
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（4）倉庫管理
關(guān)于工廠出貨以后的物流，也要防止NG LOT之混入。
（5）出荷管理
不使用證明書的添付
交納的追溯性
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有無計(jì)劃好，防止NG LOT(不適合批料)之混入對策。
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OK
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《不合格品管制程序》6-1-4隔離有明確規(guī)定。
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有無識別管理NG品。
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OK
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《不合格品管制程序》6-1-2，《檢驗(yàn)與測試狀況識別程序》均有相關(guān)要求。
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有沒有附有每月1次，作為出荷品保證的不使用證
明書（量產(chǎn)用）
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OK
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《成品檢驗(yàn)規(guī)范》5-7-4有相關(guān)要求。
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關(guān)于測試DATA SONY有要求時(shí)，能如期提交嗎？
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OK
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目前未向SONY提交測試資料。如SONY有要求時(shí)，依《環(huán)境物質(zhì)檢驗(yàn)與測試規(guī)范》《供應(yīng)商物料禁用物質(zhì)管制辦法》相關(guān)規(guī)定，能如期提交SONY所需測試資料。
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是否能確認(rèn)出貨到SONY圈事業(yè)所之物料之來龍去
脈嗎??(即物料之追朔性)
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OK
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《產(chǎn)品鑒別與追溯程序》
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